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老師現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的錯(cuò)賬有一筆是多記了繳納附加稅的分錄，相當(dāng)于這個(gè)分錄做了兩次，還有一筆是印花稅沒有計(jì)提直接繳納了導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)科目有負(fù)數(shù)余額我現(xiàn)在調(diào)整時(shí)第一筆紅沖第二筆補(bǔ)提就可以吧用不用以前年度損益調(diào)整和利潤(rùn)分配這兩個(gè)科目呀這兩個(gè)科目在什么情況下會(huì)用到呢

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-17 17:41

你好金額小的話是可以直接紅沖的，第二筆補(bǔ)計(jì)提。金額大的話，涉及損益類科目需要用以前年度損益調(diào)整代替，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來代替。

F 追問

2020-07-17 17:47

那老師像第一筆當(dāng)時(shí)做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅貸：銀行存款要是金額大的現(xiàn)在怎么做分錄完整的？

答疑蘇老師解答

2020-07-17 17:49

你好這個(gè)不涉及損益類科目直接沖掉就可以科目相同金額負(fù)數(shù)。

F 追問

2020-07-17 17:53

好的明白了謝謝老師

答疑蘇老師解答

2020-07-17 17:54

不客氣祝工作順利哦！

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