春天的花兒 追問

2020-07-17 14:48

自己手動(dòng)錄的，修改的話，匯算清繳時(shí)怎么辦呢？20年的比19年折舊少了，或申報(bào)時(shí)系統(tǒng)檢測(cè)對(duì)不上的話，有提示怎么辦呢？去年的報(bào)表就不需要更正了吧？

meizi老師 解答

2020-07-17 14:50

你好  到時(shí)你要走以前年度損益調(diào)整來做的  你多計(jì)提還是少計(jì)提了 。 是的  如果確實(shí)時(shí)候金額少了 就要去改19年年報(bào)

春天的花兒 追問

2020-07-17 15:43

19年那么多財(cái)務(wù)報(bào)表都要改嗎？我只要在20年改不行嗎？就是沖減以前計(jì)提的。就是恐怕匯算清繳有個(gè)表專填固定資產(chǎn)折舊的有提示通不過。會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況？

meizi老師 解答

2020-07-17 15:49

你好  你不想改 就在2020年走以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整 做分錄即可    到時(shí)你匯算在申請(qǐng)去改這個(gè)專項(xiàng)固定資產(chǎn) 納稅調(diào)整表

春天的花兒 追問

2020-07-17 16:02

那個(gè)表是專門針對(duì)固定資產(chǎn)折舊調(diào)整的是嗎？真不知道怎么填的，老師能發(fā)個(gè)表樣嗎？

meizi老師 解答

2020-07-17 16:09

你好我現(xiàn)在手上沒有樣表   所得稅匯算固定資產(chǎn)加速折舊 扣除明細(xì)表

春天的花兒 追問

2020-07-17 17:19

這個(gè)表跟匯算清繳里其他表是一起申報(bào)的吧，不用去稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)報(bào)吧？不是加速折舊，是改為正常折舊

meizi老師 解答

2020-07-17 17:22

你好  嗯是的  你自己改賬上就行 了 到時(shí)匯算調(diào)整 是的