言辭 追問

2020-07-17 13:06

老師 你看我這個各個項目的利潤算對了沒得呢

鄒老師 解答

2020-07-17 13:08

你好，利潤率的計算是正確的

言辭 追問

2020-07-17 14:41

老師 你看這個資產負債表下面怎么不一樣啊

鄒老師 解答

2020-07-17 14:43

你好，說明你單位報表數據有錯誤

言辭 追問

2020-07-17 14:44

這個錯誤出在哪里啊

鄒老師 解答

2020-07-17 14:45

你好，你單位有制造費用科目余額沒有結平嗎？

言辭 追問

2020-07-17 14:46

沒有用制造費用這個科目

鄒老師 解答

2020-07-17 14:47

你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額（左邊與右邊的差額）

言辭 追問

2020-07-17 14:49

差額我算出來是306903  是收到了工程結算款

鄒老師 解答

2020-07-17 14:50

你好，你工程結算款有體現在負債欄次嗎？

言辭 追問

2020-07-17 14:53

老師你看看 這是我做的分錄

鄒老師 解答

2020-07-17 14:53

你好，你工程結算款有體現在資產負債表的負債欄次嗎？

言辭 追問

2020-07-17 15:12

老師 你看看這個分錄嗎

鄒老師 解答

2020-07-17 15:12

你好，收到了工程結算款的分錄應當是
借；銀行存款，貸；工程結算

言辭 追問

2020-07-17 15:14

之前開發(fā)票出去 沒有做賬 補記的 然后我們是裝修公司 裝修貨款都是主營業(yè)務收入 沒有歸在工程結算里面

鄒老師 解答

2020-07-17 15:16

你好，之前開具發(fā)票計入應收借方，收回計入應收賬款貸方，這樣不會導致報表數據不平啊

言辭 追問

2020-07-17 15:21

我分錄是這樣寫的啊  但是這個資產負債表不平 差額等于306903 我還是沒有找到原因在哪里

鄒老師 解答

2020-07-17 15:25

你好，你這樣的分錄沒有錯
你需要去檢查你單位的未分配利潤數據是否計算正確