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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-07-17 10:04

《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定，下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：
（一）用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；
（二）非正常損失的購進貨物及相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)；
（三）非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；
（四）國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品；
（五）本條第（一）項至第（四）項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。職工培訓(xùn)費計入職工教育經(jīng)費，可以抵扣進項稅

文靜老師 解答

2020-07-17 10:06

計提時借成本費用貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。報銷時借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費，應(yīng)交稅費，貸銀行存款等。如果沒有計提過，直接借成本費用，應(yīng)交稅費，貸銀行存款等

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相關(guān)問題討論
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，如果自己不能開具的可以代開專用發(fā)票
2019-03-31 19:56:40
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
只要有實際業(yè)務(wù)可以開具
2019-03-12 13:15:38
一般納稅人取得材料增值稅專票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
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