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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-07-16 19:03

1，正常來(lái)講，您這期初和期末的處理原則要保持一致，期初重分類，期末也要重分類
2，由于現(xiàn)在是預(yù)交，您預(yù)交的時(shí)候交少了，但是在年度匯算的時(shí)候你還是按正常口徑 一致申報(bào)處理，那就沒(méi)問(wèn)題。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2020-07-17 09:39

匯算清繳的時(shí)候年報(bào)肯定是按重分類的填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的，我是說(shuō)現(xiàn)在第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)的時(shí)候，年初數(shù)也就是2019年12月末的數(shù)是匯算清繳年報(bào)的數(shù)，期末數(shù)按照沒(méi)有重分類填 的，這樣有沒(méi)有問(wèn)題，年度的時(shí)候肯定是會(huì)按匯算清繳的數(shù)填報(bào)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-17 12:03

你這個(gè)問(wèn)題肯定是有的呀，因?yàn)槟氵@個(gè)準(zhǔn)則就已經(jīng)違背了，就已經(jīng)違背了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求的這個(gè)可比性。只是說(shuō)，你這一塊兒，只要年度中沒(méi)有少交稅，那么稅務(wù)局一般也是不會(huì)來(lái)找你的。

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您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2018-04-24 11:32:43
您好 季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表
2019-06-11 20:19:38
你好? 最好是更正原來(lái)錯(cuò)的?
2023-05-23 18:04:22
匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表與12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的金額是一樣的，匯算清繳的應(yīng)納稅所得稅與資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)不一樣，因?yàn)閰R算清繳是調(diào)整過(guò)的金額。你說(shuō)的減去那兩個(gè)都不是
2016-04-08 15:59:07
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