繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 15:43

汪老師 我就是早上問那個(gè)稅額不一致的學(xué)生  問題上限所以問不了您  你說更正申報(bào)  那我那個(gè)紅沖的稅額是不是要填在附表一上？

maize老師 解答

2020-07-16 15:54

不是，可以減掉成本之后繳納增值稅納稅人才填寫附表1 ，不是不需要，

maize老師 解答

2020-07-16 15:55

你這個(gè)直接減免稅額按對(duì)應(yīng)不含稅1%這個(gè)銷售額*2%填寫，減征額變動(dòng)了，你去稅局更正申報(bào)，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 16:23

老師   這個(gè)是這樣更正的嗎 就是把紅沖的收入-2621.36的稅額-78.64  按52.43加在減征額上  申報(bào)表上收入不動(dòng)  就改一個(gè)減征的稅額  我賬上不是4111.79嘛  報(bào)表上是多了五十多  現(xiàn)在這樣更正對(duì)不對(duì)  圖一是早上的 圖二是現(xiàn)在更正的

maize老師 解答

2020-07-16 16:29

是的，按你這個(gè)截圖這個(gè)，是的，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 17:01

那就這樣更改了  不含稅銷售額 不動(dòng)？  這樣的話  按不含稅銷售額乘以2%，得出的數(shù)字不是這個(gè)8866.48了，沒問題嗎

maize老師 解答

2020-07-16 17:11

是的，是的，你之前那個(gè)數(shù)據(jù)有問題，取得是1%不含稅銷售額*2% 不是全部銷售額

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 17:15

老師 ，這樣申報(bào)成功了？還用去稅務(wù)局申報(bào)嗎？
還有我這個(gè)稅款已經(jīng)交了  下次做賬  不又多了借方金額嗎

maize老師 解答

2020-07-16 17:17

你之前那個(gè)稅也交了？去稅局申請(qǐng)退稅或者是抵稅

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 17:22

交了4164.38這個(gè)增值稅  交過之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤  抵稅就不用去稅務(wù)局了吧   還有 繳納增值稅做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)  貸 銀行存款   多的稅額  是借 營業(yè)外支出 貸  應(yīng)交稅費(fèi)？然后到時(shí)候抵稅了 又怎么做分錄 還是現(xiàn)在就掛著 應(yīng)交稅費(fèi) 借方余額

maize老師 解答

2020-07-16 17:24

需要去申請(qǐng)抵，你不申請(qǐng)這個(gè)預(yù)繳稅款下次不會(huì)生成  不是，交稅也是做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，多交也是做這個(gè)，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 17:26

做完應(yīng)交稅費(fèi)的賬 我的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該會(huì)多出 52.59，那這個(gè)借方余額怎么平呢

maize老師 解答

2020-07-16 17:35

不需要平，你多交稅了，需要去申請(qǐng)退稅，你放棄退稅才是做這個(gè)借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 17:46

那抵稅也不用平是嗎  如果后面兩季度都沒過30萬不需要交稅  這個(gè)稅不能留到明年抵吧  到時(shí)候做營業(yè)外支出？

maize老師 解答

2020-07-16 17:53

你這個(gè)等幾時(shí)退，幾時(shí)抵減再做，沒有說余額必須是0