暖暖老師 解答

2020-07-16 13:51

計入長期待攤費用核算

豆豆大魔王 追問

2020-07-16 13:54

謝謝您喲，另外請教一下，公司未有實收資本。目前全部股東墊資，全部私人對私人未走公戶。這個所有籌建期的費用都是股東墊付，目前計入長期待攤費用-開辦費，貸其他應付款-股東，可以嗎？到營業(yè)期當月在一次性轉(zhuǎn)入管理費用，股東墊資的掛在其他應付上。對嗎？規(guī)避風險正確的流程是怎樣比較好了？

暖暖老師 解答

2020-07-16 13:54

把其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本就可以

豆豆大魔王 追問

2020-07-16 13:57

老師，那現(xiàn)在我還需要讓股東把墊資先打入公戶過流水嗎？另外，之前5月份繳納了1年的租金。這個計入長期待攤費用了，比如9月營業(yè)的話，當月是一次性轉(zhuǎn)入管理費用，還是9月份按一個月費租金轉(zhuǎn)化長期待攤費用了了？

暖暖老師 解答

2020-07-16 14:20

沒有流水的就不需要打印了

暖暖老師 解答

2020-07-16 14:20

按月攤銷最好不要一次性抵扣

豆豆大魔王 追問

2020-07-16 14:39

好的最后麻煩老師，還是第二個問題喲，我們租入的舊廠房目前改擴建成了新建筑，算是我們的固定資產(chǎn)嗎？我們后續(xù)主營是分租這個新建成的新市場門面

暖暖老師 解答

2020-07-16 14:48

是我們的固定資產(chǎn)這個