留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:07

因?yàn)楣こ炭缍葧r(shí)間比較長(zhǎng)，是不是先入工程施工，等什么時(shí)間 開(kāi)發(fā)票確收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的工程成本
實(shí)際工作中哪種方法比較實(shí)用

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:07

是的 先入工程施工，等什么時(shí)間 開(kāi)發(fā)票確收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的工程成本

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:12

之前有做的是當(dāng)月認(rèn)證的工程施工，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的，而且是19年入的賬務(wù)，現(xiàn)在20年6月份剛開(kāi)發(fā)票，那我要怎么調(diào)整才是合規(guī)的？謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:13

當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目了？

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:13

是的，我現(xiàn)在接過(guò)來(lái)不知道怎么調(diào)整啦

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:15

匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了 您調(diào)整的話 就要更正申報(bào)表 
把結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額調(diào)整到工程施工

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:18

不知道怎么調(diào)？是調(diào)整完賬務(wù)后再申請(qǐng)退回報(bào)表重報(bào)，那么報(bào)表重新填需要更正哪里？是不是會(huì)產(chǎn)生稅金？
感謝老師給與的支持  謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:20

請(qǐng)問(wèn)去年有沒(méi)有確認(rèn)收入跟利潤(rùn) 繳納企業(yè)所得稅

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:31

之前她做的都是當(dāng)月認(rèn)證了材料發(fā)票，不管哪個(gè)項(xiàng)目的都當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，收入是哪個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票就確認(rèn)多少收入，這樣造成當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本是不對(duì)應(yīng)的，而且目前看不止一個(gè)工程上的

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:32

那您如果要對(duì)應(yīng)調(diào)整的話 也無(wú)從下手啊 
那最好去年的不要調(diào)整 今年的按照項(xiàng)目收入對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:35

由于今年開(kāi)發(fā)票的五十多萬(wàn)的在去年已經(jīng)確成本啦，造成目前沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)，那老師有沒(méi)有好的建議可以補(bǔ)救一下，少交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:36

您去年少交了 今年就只好多交了 不然您調(diào)整了去年 那去年還是要補(bǔ)繳啊 最終結(jié)果一樣的 因?yàn)槟杀窘痤~不變 只是交稅時(shí)間問(wèn)題

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:40

那好的  謝謝老師   
那么如果入的臨時(shí)人員工資是不是也按項(xiàng)目先入工程施工-合同成本-人工，然后和工人們要繳納城鎮(zhèn)醫(yī)療卡的資料同步申報(bào)個(gè)稅，等確認(rèn)收入的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:45

是的 只要賬務(wù)處理正確的

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:48

公司的工程都是固定的非公司正式員工去做的，如果這些人員長(zhǎng)期申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)臨時(shí)工時(shí)需要在多長(zhǎng)時(shí)間更換一批嘛

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:48

建筑類企業(yè)比較特殊 我這邊是允許這樣操作的

留胡子的向日葵 追問(wèn)

2020-07-16 12:49

好的   謝謝您老師，辛苦啦，后續(xù)有時(shí)間了解下咱們建筑類的相關(guān)課程，系統(tǒng)學(xué)習(xí)下

bamboo老師 解答

2020-07-16 12:50

不客氣哈 歡迎疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
您可以看下建筑業(yè)企業(yè)的實(shí)操