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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-15 16:56

你好，異地預繳企業(yè)所得稅，借；應交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
后期公司計提的時候抵扣，借；所得稅費用，貸；應交稅費——企業(yè)所得稅

alisa 那年芳華 追問

2020-07-15 16:58

那請問利潤表中的企業(yè)所得稅是實際公司計提的所得稅費用嗎？

鄒老師 解答

2020-07-15 17:00

你好，利潤表中的企業(yè)所得稅是實際公司計提的所得稅費用金額

alisa 那年芳華 追問

2020-07-15 17:01

比如項目上預交了3千公司計提要繳納9千企業(yè)所得稅，實際繳納的企業(yè)所得稅是6千，故利潤表中所得稅費用應該填9千對嗎？

鄒老師 解答

2020-07-15 17:03

你好，是的，是這樣的

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