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老師，我單位2020年1月份和對(duì)方簽了一份勞務(wù)合同，總金額120000元，每月10000元，1月份簽訂合同后把1月份的10000元款項(xiàng)付了，但對(duì)方把全年的增值稅專用發(fā)票120000元全部都開(kāi)過(guò)來(lái)了，收到發(fā)票我應(yīng)該如何賬務(wù)處理，稅金能在當(dāng)月全部抵扣嗎？
學(xué)堂用戶_ph299470
于2020-07-15 15:16 發(fā)布 ??773次瀏覽
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王老師1
職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2020-07-15 15:19
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精選問(wèn)題
老師，您好，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的工資薪酬，申報(bào)個(gè)稅 問(wèn)
企業(yè)所得稅工資薪酬申報(bào)第一行填 “應(yīng)付職工薪酬” 科目貸方累計(jì)總額，含工資、社保、醫(yī)療、教育經(jīng)費(fèi)等。 誤差調(diào)整：先核對(duì)明細(xì)，需繳個(gè)稅的福利（如飯?zhí)酶＠┭a(bǔ)報(bào)個(gè)稅；免個(gè)稅的（如合規(guī)出差誤餐費(fèi)）正常入賬，確保稅會(huì)數(shù)據(jù)匹配。 答
老師，24年多提計(jì)了工資，25年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：之前的同事在 問(wèn)
是的，就是那樣做就行 答
老師，總分公司之間的資金調(diào)撥涉及那些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢， 問(wèn)
那個(gè)不需要交任何稅的，是內(nèi)部資金調(diào)撥 答
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，公司員工的電話費(fèi)能在公司報(bào)銷 問(wèn)
那個(gè)不能報(bào)銷的，是私人抬頭的 答
公司是有限公司，現(xiàn)在想在公司名稱里加上“國(guó)際” 問(wèn)
必須涉及跨境業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本不低于100萬(wàn)元 答
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