緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:11

老師是的

郭老師 解答

2020-07-15 10:15

借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
你的成本需要補

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:16

就是按照視同銷售來處理是吧老師，

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:19

老師，還有個問題，去年暫估材料，我匯算清繳時調(diào)增上去一部分，那多出來的暫估掛賬上我怎么處理？

郭老師 解答

2020-07-15 10:20

是的
是實際業(yè)務(wù)的嗎

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:21

就是的?。」径嗄昵暗墓こ?/p>

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:28

老師，還有個問題，去年暫估材料，我匯算清繳時調(diào)增上去一部分，那多出來的暫估掛賬上我怎么處理？

郭老師 解答

2020-07-15 10:28

調(diào)增不需要做賬務(wù)處理的

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:35

老師看看我做的對不對啊

郭老師 解答

2020-07-15 10:39

是的
還有六萬的暫估

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:48

那這個暫估就這樣掛在賬上??！不需要處理？是在下年度暫估票到了繼續(xù)沖回嗎？那樣我不是還是要把這部分票沖回啊

緣,藍欣 追問

2020-07-15 10:50

我怎么覺得今年繼續(xù)沖回，那我不等于這部分調(diào)增2次了??！

郭老師 解答

2020-07-15 11:07

你多暫估了
還是發(fā)票沒有到
、那個情況
你沒有寫？？

緣,藍欣 追問

2020-07-15 11:09

是我多暫估了，老師！

郭老師 解答

2020-07-15 11:23

紅沖
沖暫估后面的金額寫10萬

緣,藍欣 追問

2020-07-15 11:39

改成這樣就可以了是嗎老師

郭老師 解答

2020-07-15 11:45

你好
是的
分錄是這么做的

緣,藍欣 追問

2020-07-15 15:21

老師，納稅調(diào)增的所得稅額，在本季所得稅申報里填寫嗎？就是本年實際繳納所得稅里面加這個調(diào)增所得稅嗎

郭老師 解答

2020-07-15 15:34

預(yù)繳不調(diào)整
匯算清繳再調(diào)整