筱曉 追問

2020-07-15 09:31

老師退的是之前公司部分的社保

鄒老師 解答

2020-07-15 09:33

你好，退回做之前計提，繳納相反分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費用等科目，這個貸方是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

筱曉 追問

2020-07-15 09:36

老師  為什么不能用負(fù)數(shù)直接沖減喃

鄒老師 解答

2020-07-15 09:38

你好，這個是你提供的分錄
 借：銀行存款 貸： 管理費用-公司社保（負(fù)數(shù)）
你借方是正數(shù)，貸方是負(fù)數(shù)，借貸方金額根本不平啊

筱曉 追問

2020-07-15 09:43

管理費用放到借方  用負(fù)數(shù)沖減可以嘛

鄒老師 解答

2020-07-15 09:49

你好，可以計入借方負(fù)數(shù)，或者貸方正數(shù)
不可以是管理費用貸方負(fù)數(shù)的