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送心意

財稅潘老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-07-15 08:10

你好，可以這么理解，稅法是不認可公允價值計量方法的，所以不管會計上按什么方法核算，稅法上允許稅前扣除的都是該寫字樓每年的折舊即2000萬元

單曲、循環(huán) 追問

2020-07-15 08:11

為什么后面要減去875

財稅潘老師 解答

2020-07-15 08:15

劃線的公式部分，前半部分[50000-(44000-2000*2)]是截至2012年累計的稅會差異，乘以所得稅稅率后是累計的遞延所得稅負債，875萬是截至2011年累計已計提的遞延所得稅負債，二者相減得到當年即2012年應(yīng)計提的遞延所得稅負債

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