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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-14 22:40

您好，增值稅減免明細(xì)表實際抵減金額填了嗎

路老師 解答

2020-07-14 22:40

你主表和附表拍了看一下

usrrt 追問

2020-07-14 22:54

老師，我知道問題了。還有其他問題，2.97萬專票收入，2.47萬普票收入。按1%征收率，改怎么填列增值稅申報表？

路老師 解答

2020-07-14 23:26

如果沒有超過30萬，專票不含稅銷售額填在第一第二欄，普票不含稅銷售額填在第九第十欄，第16欄應(yīng)納稅額減免填專票不含稅銷售額的2%，另外附表 增值稅減免明細(xì)表也填同樣的數(shù)字

usrrt 追問

2020-07-14 23:45

謝謝老師

路老師 解答

2020-07-15 06:32

不用謝，祝工作順利

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相關(guān)問題討論
這個是需要先填寫主表，之后填寫減免，會生成主表減征額，你這個小規(guī)模開1%專票話，申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
同學(xué)，你好，直接保存就行。
2021-10-12 10:59:36
自動取數(shù)不了的，手動填寫上試下
2019-04-07 10:36:32
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
你好，增值稅減免稅申報明細(xì)表填制什么問題，
2020-04-16 23:21:40
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