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請問小微企業(yè)所得稅必須要延緩繳納嗎？如果不想延緩繳納，該如何填寫說明？

路老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-14 20:40

您好，不是必須延緩，說明可以寫：公司正常經(jīng)營，暫不需要延緩繳納所得稅。

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 20:45

好的老師，延不延緩都一樣是嗎，只是晚繳費(fèi)

路老師解答

2020-07-14 21:06

是的，一樣的，一般單位會延緩

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 21:12

還有一個(gè)問題想請問一下老師，之前有個(gè)單位一直是零申報(bào)，沒有資產(chǎn)，所得稅季初季末余額不允許填0怎么辦呢？

路老師解答

2020-07-14 21:15

如果確實(shí)沒有資產(chǎn)，就填0.01

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 21:17

上季度填的是0，這季度報(bào)表改動(dòng)之后填寫0.01說與之前不符，怎么辦呢？

路老師解答

2020-07-14 21:31

點(diǎn)繼續(xù)就好，你不填0.01是沒辦法申報(bào)的

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:16

好的老師。財(cái)務(wù)報(bào)表的成本填錯(cuò)了，包含了管理費(fèi)用，請問所得稅的成本怎么辦呢？

路老師解答

2020-07-14 22:19

財(cái)務(wù)報(bào)表可以作廢重新申報(bào)

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:20

電子稅務(wù)局可以作廢嗎？沒有找到

路老師解答

2020-07-14 22:28

所得稅的成本按照正確的來填就好

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:29

在哪里可以作廢財(cái)務(wù)報(bào)表呀？

路老師解答

2020-07-14 22:33

你拍個(gè)照片看一下，每個(gè)省的稅務(wù)系統(tǒng)不太一樣

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:38

找到了財(cái)務(wù)報(bào)表更正，申報(bào)表種類是什么？

路老師解答

2020-07-14 22:41

下面的作廢申報(bào)里面有沒有，你點(diǎn)進(jìn)去看一下

路老師解答

2020-07-14 22:42

申報(bào)表種類不需要填，所屬期4.1-6.30

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:44

那里面都是申報(bào)表，沒有財(cái)務(wù)報(bào)表呢

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:45

提示選擇申報(bào)表種類

路老師解答

2020-07-14 22:46

那里面有哪些可以選擇的，你點(diǎn)開看一下，或者一個(gè)個(gè)試一下

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:49

這些都不行，查詢不到數(shù)據(jù)

傻傻的高跟鞋追問

2020-07-14 22:50

是這個(gè)嗎老師？點(diǎn)更正申請嗎？更正說明應(yīng)該填什么？

路老師解答

2020-07-14 23:24

是的，說明就寫數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，重新申報(bào)之類的

自2021年1月1日至2022年12月31日，小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策如下： 1、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅； 2、對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

2021-05-29 18:34:32

您好！是的。都是按季度的。不分。

2018-10-09 11:20:28

您好對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

2019-12-19 20:14:39

你好，一般納稅人不適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策

2019-04-07 21:58:10

一般納稅人，小微企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過300萬，5%

2023-06-30 11:17:49

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