小天使 追問

2020-07-14 19:49

老師，不含期間費(fèi)用，那我這個(gè)利潤總額是按上面的收入減成本后的數(shù)填，還是按照我自己做賬利潤表中減去期間費(fèi)用等數(shù)填呢

郭老師 解答

2020-07-14 19:51

按照利潤表的利潤總額來填寫。

小天使 追問

2020-07-14 19:59

按照我自己做賬中的利潤表填寫了利潤總額，利潤總額是1330281.16*25%=332570.29是應(yīng)納稅所得額，其中自帶的減免所得稅稅額是249542.17這個(gè)數(shù)怎么算來的，收入為2759373.22

郭老師 解答

2020-07-14 19:59

你好，減免表的這個(gè)應(yīng)該是利潤乘以20%。

小天使 追問

2020-07-14 20:03

我知道小規(guī)模是5%的所得稅，所以利潤總額*20%是減免的所得稅稅額，但是數(shù)字還是不對，我利潤總額是1330281.16*20%不等于249542.17元

小天使 追問

2020-07-14 20:04

1330281.16*20%=266056.23元，比系統(tǒng)自帶少了16514.06元

小天使 追問

2020-07-14 20:09

老師是怎么回事呢

郭老師 解答

2020-07-14 20:15

截圖你的主表看下的

小天使 追問

2020-07-14 20:19

我發(fā)了，不知道怎么沒發(fā)過去

郭老師 解答

2020-07-14 20:20

看下減免表能自己修改的不

小天使 追問

2020-07-14 20:21

老師你自己是要我把減免表按照利潤總額*20%把數(shù)填進(jìn)去，不按它自帶的

郭老師 解答

2020-07-14 20:23

是的
第一行修改下的

小天使 追問

2020-07-14 20:25

是灰色的，不能改

郭老師 解答

2020-07-14 20:26

退出去，然后重新填寫試下的

小天使 追問

2020-07-14 20:30

好的，辛苦老師了

郭老師 解答

2020-07-14 20:35

不用客氣的，應(yīng)該的