學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 19:46

我的副表2，3都沒有填數(shù)據(jù)，填了申報(bào)不了，最后就按系統(tǒng)自動(dòng)帶出的申報(bào)的這樣可以嗎？

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 19:48

我在表3填了減免稅額，但有問題說是要填到主表的18行，我也填到主表了，最后出現(xiàn)退稅了

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 19:49

我這個(gè)季度沒有超過30萬，只開了幾萬的票

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 19:49

如果這樣申報(bào)了可以不呢

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:00

對(duì)的，我是按1%開的票含稅銷售額是46000，含稅銷售額是45544.55，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的免稅額是45544.55*0.03算出來的！

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:05

是的，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的就是這個(gè)算出的免稅額

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:06

我的金稅盤上只有400多的稅額

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:06

那我應(yīng)該按那個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:09

全部是普票老師，老師那我表2和表3也就不用填寫了吧，我怎么填都申報(bào)不了！

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:13

這個(gè)在哪語音，我還不會(huì)

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:16

老師，我的意思是我就按3申報(bào)了，副表2和3我不填了，我今天在副表3填了免稅了申報(bào)不了出現(xiàn)退稅負(fù)數(shù)了

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:22

老師，咱們又把問題退回到前面了，我前面給你說的就是免稅額和金稅盤的稅額不一樣，你說全部是普通發(fā)票就可以的安3%算出來

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:46

這個(gè)是按含稅額算還是不含稅的算

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:48

我剛算了一下老師，是含稅銷售額，那就是合適的對(duì)吧，系統(tǒng)帶出的，老師為啥要除1.01呢

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 20:59

好的，我懂了，謝謝老師

學(xué)堂用戶靜謐 追問

2020-07-14 21:00

還有老師，如果我去年虧損了，第二季度有利潤是不就彌補(bǔ)以前年度虧損了，企業(yè)所得稅沒有稅額了，是零申報(bào)了

小林老師 解答

2020-07-14 19:39

您好，您不需要該稅額。因?yàn)樽詈笊陥?bào)的金額是按1%計(jì)算的。

小林老師 解答

2020-07-14 19:47

您好，您必須得填寫減免稅款，否則您無法享受免稅優(yōu)惠。

小林老師 解答

2020-07-14 19:50

您好，若期初應(yīng)交增值稅金額是零，不應(yīng)存在退稅，您是應(yīng)該免征增值稅還是按1%繳納增值稅（開專票）。

小林老師 解答

2020-07-14 20:01

您好，所以您免稅（普票）金額按45544.55*0.03。

小林老師 解答

2020-07-14 20:07

您好，您若全開普票，則就應(yīng)享受免稅政策，按45544.55*0.03填寫。

小林老師 解答

2020-07-14 20:11

您好，文字可能說不清楚，您方便語音溝通？

小林老師 解答

2020-07-14 20:19

您好，不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)，免稅金額等于本期計(jì)算的應(yīng)交增值稅金額。

小林老師 解答

2020-07-14 20:44

您好，金稅盤的稅額是銷售收入*0.01/1.01，免稅金額是銷售收入*0.03/1.01。

小林老師 解答

2020-07-14 20:49

您好，上面說的銷售收入是含稅收入。計(jì)算對(duì)應(yīng)的增值稅。

小林老師 解答

2020-07-14 21:08

您好，您客氣，小林十分榮幸能夠給您支持！也非常感謝您對(duì)小林的支持！
是可以彌補(bǔ)以前年度虧損，若您提前匯算清繳，可以一季度時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損。企業(yè)所得稅也得按正確金額申報(bào)，不能全部填零。