hellojk 追問

2020-07-14 17:05

但是申報(bào)的時(shí)候，減免的稅額是100/1.01*0.03

立紅老師 解答

2020-07-14 17:06

你好，是的，申報(bào)系率是按3%算，不用管它的。

hellojk 追問

2020-07-14 17:08

但是我做賬減免的稅額按系統(tǒng)的還是1%，因?yàn)橘~上的稅額與系統(tǒng)對(duì)不上

立紅老師 解答

2020-07-14 17:10

你好，是的，就是我們賬上是1%,申報(bào)系統(tǒng)是3%，是不一樣的，不用管的

hellojk 追問

2020-07-14 17:13

哦哦，謝謝

hellojk 追問

2020-07-14 17:13

老師 紅沖的發(fā)票金額是2100，藍(lán)字發(fā)票金額是2000，這個(gè)差額怎么處理，怎么做賬

立紅老師 解答

2020-07-14 17:17

你好，怎么能多出來呢，正常應(yīng)是小于等2000的。

hellojk 追問

2020-07-14 17:18

就是開始開2100元發(fā)票稅率錯(cuò)了紅沖2100元發(fā)票，但是開藍(lán)字發(fā)票只是開了2000

立紅老師 解答

2020-07-14 17:19

你好，如果是這樣
紅字發(fā)票做之前開錯(cuò)的那張發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄
然后再開的2000正常入賬就可以

hellojk 追問

2020-07-14 17:20

開2000的這張發(fā)票不做賬是嗎？

立紅老師 解答

2020-07-14 17:23

你好，后開的2000是需要做賬的，

hellojk 追問

2020-07-14 17:29

但是按2000的發(fā)票這樣做賬差額就少了100

立紅老師 解答

2020-07-14 17:34

你好，是這樣的，原來開了一張2100的發(fā)票，做了分錄；又開了2100的紅字發(fā)票，然后我們做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以，就將以前的分錄沖沒有了；又開了一張2000發(fā)票，按2000做分錄就可以的，您說的差額是

hellojk 追問

2020-07-14 17:40

與銀行存款對(duì)不上，因?yàn)槲覀兪盏?100，沖銷了后開了2000的發(fā)票，那么我按發(fā)票做賬只是銀行存款2000

立紅老師 解答

2020-07-14 17:48

你好，那么這個(gè)100還支付給對(duì)方么？

hellojk 追問

2020-07-14 18:02

不付，因?yàn)槭俏覀兪盏降腻X

立紅老師 解答

2020-07-14 18:13

你好，就是說收入2100，然后給對(duì)方開了2000的票，100不用給對(duì)方了，如果是這樣，不需要支付的100是計(jì)入營業(yè)外收入

hellojk 追問

2020-07-14 18:39

哦哦，謝謝

立紅老師 解答

2020-07-14 20:20

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快