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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-14 16:09

您好，是的，是這樣理解的。關(guān)鍵點(diǎn)還要結(jié)合日后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，客戶對(duì)稅率是否有要求。

Miss-Chen 追問(wèn)

2020-07-14 16:21

老師，做活動(dòng)的產(chǎn)品，中間沒(méi)有盈利，怎么做分錄？（具體情況：我公司收到貨款借銀行存款1萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款1萬(wàn)，我公司打款發(fā)貨：借應(yīng)付賬款1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)，收到貨借庫(kù)存商品1萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款1萬(wàn)，發(fā)貨確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款1萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99要交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅）99）？總感覺(jué)不對(duì)？

張艷老師 解答

2020-07-14 16:35

感覺(jué)不對(duì)的地方，您沒(méi)有列出來(lái)，是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)字，由于小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，您這樣操作的話，會(huì)形成成本大于收入，會(huì)有檢查風(fēng)險(xiǎn)的。

如果您最初的問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)您及時(shí)給予評(píng)價(jià)。如果您有另外的新問(wèn)題，建議您重新提問(wèn)。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問(wèn)，會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問(wèn)題，感謝您的理解??！

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同學(xué)您好，您開(kāi)票就是按1%開(kāi)票的，那就直接按1%做就可以
2021-01-17 11:56:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-09 18:33:59
第一步：確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人不需要核算銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等，因此可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 第二步：確認(rèn)稅金減免為營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-12-06 19:07:08
實(shí)際需要繳納的計(jì)提附加稅就可以了
2023-04-06 18:09:17
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