bamboo老師 解答

2020-07-14 13:37

填附表四減免稅明細(xì)表 主表 23欄

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:38

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-07-14 13:40

需要抵扣的當(dāng)月做減免稅款然后填附表四對(duì)吧

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:42

需要抵扣的當(dāng)月做減免稅款然后填附表四 是的

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-07-14 13:47

那我們進(jìn)出口公司，不交增值稅，用不上，這筆需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎

bamboo老師 解答

2020-07-14 13:59

不需要 計(jì)入管理費(fèi)用就好了

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-07-14 14:21

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:21

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-07-14 14:49

那我先抵扣做了，附表四先填了，其實(shí)也沒(méi)事哦，后面有內(nèi)銷(xiāo)了也就能抵增值稅了吧

bamboo老師 解答

2020-07-14 14:50

是的 也可以這樣操作的 或者等實(shí)際有內(nèi)銷(xiāo)的時(shí)候再抵扣