紫色風(fēng)景 追問

2020-07-14 13:30

我們是一般納稅人差0.31

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-14 13:31

專票上差的

maize老師 解答

2020-07-14 13:32

四舍五入差額可以忽略，直接申報，不含稅銷售額可以對上嗎，稅額是系統(tǒng)自動生成吧？

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-14 13:34

不含稅銷售額能對上，稅額是系統(tǒng)自動生成的，比我的稅控盤導(dǎo)出來的資料稍微大一點點，直接按照系統(tǒng)自動生成的稅額申報嗎？那我賬面的差額怎么做呢？

maize老師 解答

2020-07-14 13:46

是的，按這個申報就可以，貸主營業(yè)務(wù)收入 0.31 貸銷項稅額- 0.31 可以這樣，也可以貸銷項稅額 -0.31 貸營業(yè)外收入0.31這樣都可以，你也可以不調(diào)就這樣，

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-14 14:05

老師那就是按照電子稅務(wù)局自動彈出來的稅額去報稅對嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 14:16

是的，是的是的是的

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-14 14:17

老師我報稅的時候出現(xiàn)專票普票銷售額比對不通過怎么辦

maize老師 解答

2020-07-14 14:25

你申報表咋填寫的，不是按你這個開票系統(tǒng)這個填寫嗎，

紫色風(fēng)景 追問

2020-07-14 14:26

就是按照金稅盤數(shù)據(jù)填寫的

maize老師 解答

2020-07-14 14:34

你主表截圖看看，這個截圖

maize老師 解答

2020-07-14 14:35

你統(tǒng)計表截圖看看，附表1