baby song 追問

2020-07-14 12:45

可是，不填寫的話，申報(bào)不成功

maize老師 解答

2020-07-14 13:01

你主表和附表1截圖看看，

baby song 追問

2020-07-14 13:03

我們是運(yùn)輸公司

maize老師 解答

2020-07-14 13:11

應(yīng)該是下面這個(gè)， （一）本表及填寫說明所稱“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
    （二）本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
    （三）本表及填寫說明所稱“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”，是指銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱應(yīng)稅行為）。

maize老師 解答

2020-07-14 13:12

你這個(gè)附表1 填寫不對(duì)，這個(gè)對(duì)應(yīng)應(yīng)該是9%服務(wù)一欄，你看我發(fā)給你這個(gè)說明，你這個(gè)是9%貨物，勞務(wù)需要對(duì)應(yīng)填寫主表下面貨物和勞務(wù)，

baby song 追問

2020-07-14 13:14

我附表一的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自行上傳的哦老師，我未填寫過

maize老師 解答

2020-07-14 13:27

這個(gè)有問題，按這個(gè)申報(bào)說明，你這個(gè)填寫勞務(wù)下面吧，你想按這錯(cuò)誤申報(bào)話，你填寫主表勞務(wù)一欄下面吧

maize老師 解答

2020-07-14 13:31

出來的有問題，你們稅局這個(gè)數(shù)據(jù)，這個(gè)按調(diào)表說明是主表第一欄，對(duì)應(yīng)附表是9%服務(wù)無形資產(chǎn)一欄下面填寫才對(duì)，

baby song 追問

2020-07-14 13:33

可是附表一的數(shù)據(jù)，9稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄我填寫不了

maize老師 解答

2020-07-14 13:41

這個(gè)你需要問下你稅局看啥情況，系統(tǒng)有問題你們這樣，你這個(gè)填寫勞務(wù)下面吧，你想按這錯(cuò)誤申報(bào)話，你填寫主表勞務(wù)一欄下面吧 你可以先這么填寫，后面， 找你稅局問下看啥情況

baby song 追問

2020-07-14 14:41

好的，我再咨詢下申報(bào)企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備工作，需要申報(bào)企業(yè)所得稅前需要先申報(bào)企業(yè)個(gè)人所得稅嗎，我是四月份成立的公司，四五月我個(gè)稅都是做的零申報(bào)，現(xiàn)在我想做企業(yè)所得稅申報(bào)，怎么把四五月份的員工工資做進(jìn)去呢

maize老師 解答

2020-07-14 14:55

直接做賬就可以，借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)對(duì)應(yīng)出利潤(rùn)表按這個(gè)去申報(bào)企業(yè)所得稅就可以，不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝

baby song 追問

2020-07-15 12:16

老師，我做企業(yè)所得稅申報(bào)表，季末的資產(chǎn)總額，我把我公司購(gòu)買的倆臺(tái)車的費(fèi)用加進(jìn)去可以嗎，車是分期購(gòu)買的，計(jì)入資產(chǎn)總額，是按購(gòu)車付款計(jì)，不算貸款金額吧？

maize老師 解答

2020-07-15 12:34

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝