跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 11:33

不清楚好多資料不全，現(xiàn)在就是把帳做平就行，新年度建賬是另一同事建的，直接按借方正數(shù)建的帳。

meizi老師 解答

2020-07-14 11:42

你好  那你們多繳納了稅費(fèi)的話  這個金額你不查賬 直接平 的話 你就做 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)這樣就平了

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 11:44

我5月份做了筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸：營業(yè)外收入-1743.12但感覺不對。剛剛重新正數(shù)重回原分錄，但感覺余額還是累下來了。

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 11:46

老師您給看看

meizi老師 解答

2020-07-14 11:48

你好  那你最好是去查詢下具體是什么情況。 不然你沒法做清楚 。   應(yīng)該是貸方應(yīng)交稅費(fèi)科目是正數(shù) 才會轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 11:49

我做負(fù)數(shù)是為了想沖平，而且我們小企業(yè)的這個季度的稅是減免的是不是不應(yīng)該有余額？

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 11:53

我這個是貸方負(fù)數(shù)，太亂了您就告訴我怎么沖平科目得了，我上月做借：應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸：營業(yè)外收入-1743.12這個重沖回的話，直接方向不變正數(shù)就可以對吧，沖正后再按您說的分錄借：營業(yè)外貸：應(yīng)交稅（正數(shù)）處理應(yīng)該就平了吧？

meizi老師 解答

2020-07-14 11:58

你好 是的  你應(yīng)該有正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)貸方才會轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的。 我懷疑你們和自己去拿賬務(wù)就是錯誤的。 是的

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 11:59

剛剛的明細(xì)賬您幫看一眼就是這么處理的，感覺余額還是不對啊。

meizi老師 解答

2020-07-14 12:04

你好      那你最開始是應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的 在貸方

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 12:07

去年的余額是貸方負(fù)數(shù)，同事今年年初建賬時借方正數(shù)

meizi老師 解答

2020-07-14 12:09

你好 那借方正數(shù)的話 說明你們多繳納了 。  你之前已經(jīng)繳納多了  你不管之前的賬務(wù) 就是直接做借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 12:10

上個月調(diào)增時，做借：應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸：營業(yè)外收入-1743.12這個月怎么調(diào)整回來。

meizi老師 解答

2020-07-14 12:22

你好    你直接做正數(shù)的分錄  金額正數(shù) 分錄不變就調(diào)整了

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 12:57

我這這么做的，我發(fā)您的明細(xì)賬是賬務(wù)處理后的，余額不應(yīng)該是577.12嗎？

meizi老師 解答

2020-07-14 13:00

你好 你不是說你期初應(yīng)交稅費(fèi)借方正數(shù)嗎？    我建議你還是去查下之前的賬 看建賬是不是就建賬錯誤了 。 如果是借方是多繳納了  那么你還得去看看你們之前是不是沒有做收入和增值稅導(dǎo)致了  所以會借方有余額 。   你這樣做的話 有可能增值稅你后期還會有問題的

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 13:05

老師這是去年的明細(xì)賬麻煩您幫看看唄 多謝了(^～^)。

meizi老師 解答

2020-07-14 13:19

你好  你們應(yīng)交稅費(fèi)借方1743.12建賬的嗎 ？你們是小規(guī)模還是一般納稅人

跳探戈的螞蟻 追問

2020-07-14 14:15

是的，小規(guī)模. 老師一會兒問題超次了怎么聯(lián)系您呢？

meizi老師 解答

2020-07-14 14:21

你好  小規(guī)模的話 你去檢查 之前你們做了進(jìn)項(xiàng)稅    這個應(yīng)該是不對的  怎么會有進(jìn)項(xiàng)稅的借方