琳達 追問

2020-07-14 15:59

是根據上個月的科目余額表期末余額數錄入進去嗎，我試過是不平衡的

maize老師 解答

2020-07-14 16:08

你這個之前那個是平的之前就不平填寫未分配利潤下面差額

琳達 追問

2020-07-14 16:13

科目余額表期末現在肯定有余額的，不可能平的，不是年底，所以我現在不知道怎么錄入數據才能試算平衡

maize老師 解答

2020-07-14 16:19

不是，平時結轉做賬軟件就會最后金額是平的，你不平填寫未分配利潤下面，你不平那出資產負債表都平不了，咋申報，這個都提交不了申報，平時就平的，你這個不平差額金額填寫未分配利潤下面 期初損益科目沒有金額，

琳達 追問

2020-07-14 16:39

好的，謝謝老師，已解決

maize老師 解答

2020-07-14 16:47

好的我先回復別的學員了