高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 04:24

那張是開錯(cuò)沒有作廢當(dāng)月已經(jīng)開了正確的發(fā)票了

maize老師 解答

2020-07-14 07:01

4-6月都是專票嗎？藍(lán)字發(fā)票不含稅銷售額—紅字發(fā)票不含稅銷售額去申報(bào)填寫主表2行等于3行

maize老師 解答

2020-07-14 07:02

對應(yīng)1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額欄次

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 07:02

對的全是專票

maize老師 解答

2020-07-14 07:14

不含稅銷售額合計(jì)，藍(lán)字—紅字（紅字按正數(shù)算）你按發(fā)票是藍(lán)字+紅字，填寫1=2行

maize老師 解答

2020-07-14 07:14

對應(yīng)1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額欄次

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 08:42

比如一個(gè)點(diǎn)的含稅銷售額是2121那 不含稅銷售額就是2121÷(1.03)=2059.22是這個(gè)數(shù)？

maize老師 解答

2020-07-14 08:57

不含稅銷售額就是2121÷(1.01)=這個(gè)數(shù)字這個(gè)

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 09:07

老師這里的2欄是對應(yīng)1%的不含稅收入??3%對吧 實(shí)際抵扣寫2%？還是直接填2%的稅然后期末余額為0？

maize老師 解答

2020-07-14 09:18

不是，這個(gè)是1%對應(yīng)不含稅收入??2%  這填寫2.3.4欄，第5列是0 ，

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 09:24

?。坎粚Π?！應(yīng)該是?1.03的感覺

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 09:25

這上面是1.03的不含稅收入

maize老師 解答

2020-07-14 09:31

這個(gè)附列資料是3% 主表是填寫是1%，這個(gè)不填寫，沒有差額納稅不填寫這個(gè)，只有最后系統(tǒng)提示需要填寫才填寫，一般是不需要，這個(gè)和主表不一樣，

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 09:48

老師您幫我看下吧，我感覺問不清楚了，這樣之后提示減免表的金額和主表減免的金額不一致

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 09:52

這個(gè)主表

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 09:53

這個(gè)減免表

maize老師 解答

2020-07-14 10:11

你這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào)，這個(gè)對應(yīng)減征額18欄是111.77  出來應(yīng)補(bǔ)退稅額是-79.12

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 10:12

這！！為啥??？紅沖的發(fā)票每次都要去稅務(wù)大廳申報(bào)嗎

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 10:14

紅沖的金額填在預(yù)繳金額里不可以？

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 10:22

那我能放到下個(gè)季度再抵減申報(bào)嗎？這個(gè)季度來不及了……明天截止了，去大廳很遠(yuǎn)，外地的

maize老師 解答

2020-07-14 10:27

不是，你這個(gè)是產(chǎn)生負(fù)數(shù)了，應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)，這個(gè)自己申報(bào)不了

maize老師 解答

2020-07-14 10:28

你這個(gè)最好是去稅局大廳，這樣去申報(bào)可以留下次抵減，你下次去，那這個(gè)還不知道讓抵減不，這個(gè)不好說了

maize老師 解答

2020-07-14 10:28

紅沖的金額填在預(yù)繳金額里不可以   根據(jù)這個(gè)學(xué)員反饋是保存不了

maize老師 解答

2020-07-14 10:29

你紅沖之后稅額是負(fù)數(shù)，才需要去大廳，你沖掉之前是藍(lán)字，需要交稅，沒有退稅不需要去大廳

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 10:30

好吧，那這個(gè)申報(bào)表是這個(gè)客戶端的空白打印還是這個(gè)填完了打印拿過去

maize老師 解答

2020-07-14 10:38

這個(gè)填寫完 打印出來去稅局，你這個(gè)提交會(huì)報(bào)錯(cuò)的，可以就這樣打印去， 帶上公章，申報(bào)表和你身份證個(gè)客戶端的空白打印 不需要，我記得大廳有空表的申報(bào)表，

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2020-07-14 10:54

那老師我先放棄抵扣，先提交了，報(bào)完稅，明天最后一天我去報(bào)稅大廳去提交一下等于更正申報(bào)，這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-07-14 11:01

這個(gè)不好說，這個(gè)我現(xiàn)在建議就去稅局大廳處理了，

maize老師 解答

2020-07-14 11:02

明天最后一天我去報(bào)稅大廳去提交一下等于更正申報(bào)，這樣可以嗎 不知道你們那邊可以不，沒有看到學(xué)員反饋這個(gè)