老師，我資產(chǎn)負(fù)債表的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎？

bamboo老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 19:24

您好
資產(chǎn)負(fù)債表的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)沒有關(guān)系

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-07-13 19:29

老師，這筆留底稅是因?yàn)槲野言牧系钠痹?月份認(rèn)證了
但是5月份沒有收入，我就把稅金做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這了
這部分稅金月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么做？

bamboo老師解答

2020-07-13 19:38

這個(gè)月不需要結(jié)轉(zhuǎn) 等有銷項(xiàng)需要抵扣的時(shí)候就好了

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