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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-13 16:06

你好，稅控盤開(kāi)票的，一般不會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，咨詢一下稅管員，

微醉暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-13 16:09

這是四舍五入引起的，不是可調(diào)嗎

莊老師 解答

2020-07-13 16:15

你好，你整張表都填寫什么，會(huì)差這么多

微醉暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-13 16:36

填這兩個(gè)表，本期免稅額填1925.04就有前面提示，所開(kāi)稅票張數(shù)多，面額小，引起的差額吧

莊老師 解答

2020-07-13 16:40

你好，減免稅附列表是不用填寫的，

微醉暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-13 16:52

老師，我屬于新冠免稅，一季度就是這樣報(bào)的

微醉暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-13 16:55

那我把這個(gè)表和增值稅申報(bào)表稅額都手動(dòng)改成1925.16行嗎?會(huì)不會(huì)和稅控盤比對(duì)不通過(guò)呀

莊老師 解答

2020-07-13 17:00

你好，增值稅申報(bào)表一般是自動(dòng)生成的，沒(méi)有手動(dòng)更改

微醉暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-13 17:04

謝謝老師

莊老師 解答

2020-07-13 17:14

你好，應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，

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你好，是不含增值稅的收入金額
2019-04-09 13:39:04
您好，按含稅銷售額填寫，因?yàn)槊舛惖氖遣环謨r(jià)款和稅款的。
2018-01-02 23:59:21
填寫不含稅的銷售額，
2019-07-08 16:15:40
這個(gè)填寫不含稅的銷售額
2020-10-21 15:29:48
第 3 欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”：填寫增值 稅發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票之外的其他發(fā)票不含稅銷售額
2021-12-20 16:28:37
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