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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-13 15:30

您好，專票不含稅數(shù)據(jù)填在 第1  第2欄，普票不含稅數(shù)據(jù)填在第9  第10欄，第16欄需要填專票不含稅*2%
另外需要填一下  增值稅減免明細(xì)表，數(shù)據(jù)也是專票不含稅*2%
你先填，不明白再問

李靜 追問

2020-07-13 17:47

老師，我們是酒店住宿行業(yè)，現(xiàn)在開普票是免稅，專票是1%。第二季度開票超過30萬，一共開了48萬免稅的普通發(fā)票，這48萬免稅的普通發(fā)票，該怎么填。謝謝

路老師 解答

2020-07-13 17:52

普票數(shù)據(jù)482303.73填在第9 第12欄

李靜 追問

2020-07-13 17:55

還用填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？謝謝

路老師 解答

2020-07-13 17:56

不需要填增值稅減免明細(xì)表了

李靜 追問

2020-07-13 18:08

能幫忙圖片看下這什么意思嗎？專票開具1%不含稅22730.23。我填寫在了欄次1，22288.96是不含稅3%的，然后在欄次16本期應(yīng)納稅額減征額441.27.謝謝

路老師 解答

2020-07-13 18:13

能幫忙圖片看下這什么意思嗎？專票開具1%不含稅22730.23。我填寫在了欄次1，22288.96是不含稅3%的
我圖片上沒有看到這兩個(gè)數(shù)據(jù)呀

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，土地增值稅納稅申報(bào)表跟增值稅納稅申報(bào)表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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