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送心意

亮老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-13 22:19

同學(xué)您好，感謝提問。
我上個月遇到一個跟你這個差不多的公司，只是沒有做你第一個圖片上的那個分錄，我建議您把第一張圖片上的分錄沖銷，未分配利潤如果是負數(shù)，就用未分配利潤的絕對值做一筆實收資本的分錄，清理出投資方以外的債務(wù)，然后看看銀行存款/現(xiàn)金/存貨資產(chǎn)科目有沒有余額，如果有將其轉(zhuǎn)給投資方作為還款，這樣以達到總資產(chǎn)為0，因為所有者權(quán)益的未分配利潤為負數(shù)，實收資本為正數(shù)，合計也為零，清理完債務(wù)，負債也為零。
希望對您有所幫助。

雨過天晴 追問

2020-07-13 22:35

謝謝老師！思路一下清晰了！謝謝！

亮老師 解答

2020-07-14 00:34

能幫到您就好，麻煩給個評價，這樣就可以關(guān)閉問題了。謝謝！

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