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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-07-13 11:44

《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》填寫說明：本附列資料由應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫，各欄次均不包含免征增值稅應(yīng)稅服務(wù)數(shù)額。

（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。

（二）“納稅人名稱”欄，填寫納稅人單位名稱全稱。

（三）第1欄“期初余額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。

（四）第2欄“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額。

（五）第3欄“本期扣除額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入”

（六）第4欄“期末余額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。

（七）第5欄“全部含稅收入”：填寫納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)取得的全部價款和價外費用數(shù)額。

（八）第6欄“本期扣除額”：填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額”

（九）第7欄“含稅銷售額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)的含稅銷售額。第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額”

（十）第8欄“不含稅銷售額”：填寫應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”“本期數(shù)”“應(yīng)稅服務(wù)”欄數(shù)據(jù)一致。

朱家菇?jīng)觯ㄅ判惺? 追問

2020-07-13 11:47

老師，申報表下面的聲明是不是可以不用填？

朱家菇?jīng)觯ㄅ判惺? 追問

2020-07-13 11:50

另外我在結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時是按1%還是3%，是在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？利潤表中的營業(yè)收入是填不含3%的收入還是填不含1%的收入

樸老師 解答

2020-07-13 11:57

申報表下面的聲明可以不用填，營業(yè)外現(xiàn)在就是按1%結(jié)轉(zhuǎn)

朱家菇?jīng)觯ㄅ判惺? 追問

2020-07-13 12:37

是可以在什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？

樸老師 解答

2020-07-13 12:53

有收入的時候就結(jié)轉(zhuǎn)，或者月底的時候

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這個中間會申報2次，一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣，這個中間中的時候這個小規(guī)模會再申報一次，你這個稅局會出來申報表，我看學(xué)員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
小規(guī)模和一般，納稅申報期限是一樣的。一般是15天，遇到節(jié)假日會順延。本月截止日期是8.15號。 零報就是數(shù)據(jù)天寫0，然后申報。
2019-08-12 15:06:05
符合一般納稅人條件的可以申請成為一般納稅人，賬簿設(shè)置、管理等 年銷售額超過500萬元的，一般會被認(rèn)定為一般納稅人
2020-03-21 23:29:36
增值稅 抄稅-上報匯總-報稅 -清卡 其他稅 登錄 電子 稅務(wù)局 -我要辦稅 -找到要申報的報表填寫 -上傳 扣款 具體填寫不會的可以看學(xué)堂的視頻
2019-04-16 10:55:00
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
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