青茵 追問

2020-07-13 10:23

生手，第二個可以不？這倆啥區(qū)別喲

王晶老師 解答

2020-07-13 10:25

第二種也可以的呢，有引導(dǎo)操作

青茵 追問

2020-07-13 10:32

老師，我看發(fā)票收入是55099.48.稅務(wù)是900.52元(有按3%和1%)實(shí)際我加起來稅是900.52，但報稅顯示自動出來是1652.98，這怎么弄呢？

青茵 追問

2020-07-13 10:34

老師幫忙看看俺填寫的對不？自動出來的也跟實(shí)際對不上喲

王晶老師 解答

2020-07-13 10:34

本期應(yīng)納稅額減征額填寫減免的百分之2

青茵 追問

2020-07-13 10:47

老師，有按3有按1開的稅票對吧？不是必須都得俺1%稅來開吧？

王晶老師 解答

2020-07-13 10:48

是的呢，可以按照3開具的呢

青茵 追問

2020-07-13 11:01

老師，我發(fā)現(xiàn)我選第二個引導(dǎo)式申報更費(fèi)勁喲，好多都不知道選擇哪個了？尷尬了。我還是選直接報吧。您看我給您拍照的發(fā)票，在填寫增值稅申報表時填在貨物及勞務(wù)呢？還是第二列服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？

王晶老師 解答

2020-07-13 11:03

填在服務(wù)，不動產(chǎn)無形資產(chǎn)里面的呢

青茵 追問

2020-07-13 11:05

附列資料和第三個減免的都直接保存就行吧？另外這倆和增值稅申報表一起填完再提交呢？還是直接先將后兩個一鍵零申報呀？

王晶老師 解答

2020-07-13 11:07

附表第5列，7.8都要填寫，減免稅表要選擇填寫那個減征額百分之2

青茵 追問

2020-07-13 11:24

老師7.8我看是本年累計，是自動出現(xiàn)吧？減免稅表不知道在哪里填寫，老師指導(dǎo)一下吧

青茵 追問

2020-07-13 11:25

老師看下邊這表指導(dǎo)一下吧

王晶老師 解答

2020-07-13 11:41

附表是7填寫含稅的，8填寫不含稅的金額，減免表下拉框找一個那個政策就是減免百分之2，因?yàn)橐咔?/p>

青茵 追問

2020-07-13 14:33

老師您是說的7.8還是17.18呀？

王晶老師 解答

2020-07-13 14:39

嗯嗯    第7.列，和第8列的呢

青茵 追問

2020-07-13 14:46

是列還是行呢？我看總共只有7列呀？俺數(shù)了數(shù)

王晶老師 解答

2020-07-13 14:48

附表里面有應(yīng)稅行為下面的，5       7=5-6       還有8那個要填

青茵 追問

2020-07-13 15:02

老師有這個優(yōu)惠具體填寫的課程不，我學(xué)學(xué)，不太會填寫喲。另外如果繼續(xù)向您提問怎么弄呢，我看這提問要結(jié)束了

王晶老師 解答

2020-07-13 15:03

學(xué)堂里面有實(shí)操報稅系統(tǒng)可以看看，你可以點(diǎn)名提問的呢，問題后面@我