Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 10:16

我們是建筑公司開(kāi)具的發(fā)票是建筑服務(wù)，這算勞務(wù)還是服務(wù)？

maize老師 解答

2020-07-13 10:29

服務(wù)這個(gè)是服務(wù)下面的，那這個(gè)只有主表第1行有 勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 10:36

那就是第三欄是不用填寫(xiě)是么？這欄填寫(xiě)的意義是什么？

maize老師 解答

2020-07-13 10:44

勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)

（一）本表及填寫(xiě)說(shuō)明所稱(chēng)“貨物”，是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
（二）本表及填寫(xiě)說(shuō)明所稱(chēng)“勞務(wù)”，是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 10:46

哦，好的，那就是不用填寫(xiě)了，之前填寫(xiě)過(guò)的應(yīng)該咋辦

maize老師 解答

2020-07-13 10:54

正規(guī)去稅局刪除更正申報(bào)，不過(guò)目前還沒(méi)有看到填錯(cuò)學(xué)員反饋稅局要求更正申報(bào)的，你可以不管，

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 10:56

哦，好呢，原來(lái)不止我一個(gè)人填錯(cuò)了呀

maize老師 解答

2020-07-13 10:59

是，有部分學(xué)員反饋也是填寫(xiě)錯(cuò)誤這個(gè)，

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 11:06

好的，謝謝老師，還有老師，我6月申報(bào)五月個(gè)稅的時(shí)候社?？鄢糠侄嗵盍?.6，這要咋整

maize老師 解答

2020-07-13 11:20

你下個(gè)月少填寫(xiě)1.6就可以保持累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 11:21

可是和6月社保繳費(fèi)的金額不一樣，也可以么

maize老師 解答

2020-07-13 11:33

這個(gè)本年累計(jì)數(shù)對(duì)上就可以，現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)繳，這個(gè)不要緊

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 15:22

好的，老師，我們這個(gè)月交的社保是6月和7月兩個(gè)月的，可以全部作為這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅中扣除么

maize老師 解答

2020-07-13 15:33

根據(jù)你對(duì)應(yīng)工資表上面扣，6月工資表和7月工資表上面扣

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 15:35

老師，如果個(gè)人部分不單位也幫出，個(gè)稅申報(bào)里也扣除么？賬務(wù)里應(yīng)該怎么處理

maize老師 解答

2020-07-13 15:44

不能扣除，管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保

Beasty 追問(wèn)

2020-07-13 15:46

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-13 15:57

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了