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小規(guī)模納稅人增值稅申報，稅務(wù)局代開發(fā)票，共應(yīng)交稅額3943.79，2019年10-12月代開發(fā)票作廢，多交稅額2654.92，現(xiàn)開發(fā)票已補(bǔ)繳1288.87，但是納稅什么表上只顯示1288.87為本期預(yù)繳稅額，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額2654.92，這個應(yīng)該怎么辦？代開的這兩張發(fā)票已經(jīng)交完稅了，現(xiàn)在申報還讓交2654.92

小規(guī)模納稅人增值稅申報，稅務(wù)局代開發(fā)票，共應(yīng)交稅額3943.79，2019年10-12月代開發(fā)票作廢，多交稅額2654.92，現(xiàn)開發(fā)票已補(bǔ)繳1288.87，但是納稅什么表上只顯示1288.87為本期預(yù)繳稅額，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額2654.92，這個應(yīng)該怎么辦？代開的這兩張發(fā)票已經(jīng)交完稅了，現(xiàn)在申報還讓交2654.92

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-13 09:53

本期預(yù)繳稅額改了可以修改嗎，不能帶上申報表公章，你們之前多交稅回單去稅局大廳申報，

你的我的追問

2020-07-13 11:19

預(yù)繳金額可以修改，但是不能超過1288.87

maize老師解答

2020-07-13 11:33

帶上申報表去稅局大廳申報，說你們之前多交了，帶上你們多交回單，和公章

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