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孺子牛老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2020-07-12 19:38

B 負債的賬面價值=200，計稅基礎=賬面價值200-未來可以稅前扣除的金額0=0，因為50未來不能稅前扣除，所以可以稅前扣除金額為0
D 負債賬面=100，計稅基礎=賬面100-未來稅前可以扣除的金額100=0，因為當期交稅，以后可以稅前扣除100.

太陽太遠 追問

2020-07-12 19:51

這題答案是bd嗎

孺子牛老師 解答

2020-07-12 19:57

是BD，你看看答案是不是BD。
剛才D的金額是300，不是100，但是賬面300，計稅基礎仍然是0。

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相關問題討論
同學你好，把題目和答案發(fā)一下哈
2022-04-20 11:42:54
你好，c選項說的是要補計提，比如之前計提壞賬準備余額是150，現(xiàn)在計算余額是200， 要補計提，借信用減值損失50，貸壞賬準備50
2022-04-16 07:19:34
他是這個樣子的，之所以會有溢價，就是指你承擔了超過正常風險額外的風險，所以說有這個溢價的部分。
2022-04-14 23:15:20
具體的題目呢，老師看不到哦
2022-04-14 20:02:13
您好，你的問題不全，老師無法回答。
2022-04-14 17:41:58
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