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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-07-12 17:51

你這個(gè)資產(chǎn)什么時(shí)間買的

明天 追問

2020-07-12 18:29

2020年1月份買的

郭老師 解答

2020-07-12 19:17

1.4欄和上個(gè)季度一樣填寫
二三欄填寫賬上累計(jì)的折舊

明天 追問

2020-07-12 19:31

5欄6欄數(shù)填什么

郭老師 解答

2020-07-12 19:45

五等于4-3
六等于4-3
兩個(gè)都一樣的

明天 追問

2020-07-12 19:50

老師我都是按你說的這樣填的，但保存時(shí)系統(tǒng)提示5欄的數(shù)≥1季度填的數(shù)，保存不上

郭老師 解答

2020-07-12 19:53

你看下第五欄跟第一季度的第五欄填寫能保存不

明天 追問

2020-07-12 19:56

老師，填了，系統(tǒng)又提示第6欄的數(shù)應(yīng)≥第一季度第6欄的數(shù)，第6欄不能手工

郭老師 解答

2020-07-12 20:00

那你直接按照第一季度的填寫的吧
下個(gè)季度也是一樣的

明天 追問

2020-07-12 20:04

老師，固定資產(chǎn)一次性扣除到年底財(cái)務(wù)賬除了計(jì)提折舊，還做別的調(diào)整憑證嗎？(小規(guī)模，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

郭老師 解答

2020-07-12 20:09

按月折舊的
今年預(yù)繳每個(gè)季度要填寫固定資產(chǎn)加速折舊
匯算清繳也得填寫
次年需要每年匯算清繳調(diào)增的

明天 追問

2020-07-12 20:12

老師，那就是賬不調(diào)，只調(diào)表唄

郭老師 解答

2020-07-12 20:14

是的
是這么個(gè)意思的

明天 追問

2020-07-12 20:16

老師，來年固定資產(chǎn)加速折舊報(bào)表就不用填了，是這樣

郭老師 解答

2020-07-12 20:19

第二年預(yù)繳的不用填寫的

上傳圖片 ?
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不用填寫的。。。。。。。
2015-10-24 13:28:43
https://wk.baidu.com/view/91f291d629ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a28 看看這里對你有幫助
2019-07-10 15:26:54
根據(jù)企業(yè)情況分析填報(bào)，有就填，沒有就無需填寫
2015-10-15 19:36:09
這個(gè)需要看你們是不是有稅會差異，是不是稅法上面折舊額大于你賬上的，（一）適用范圍 本表為《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》（A200000）附表，適用于按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊稅收政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅〔2014〕75號）、《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2015〕106號）、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕54號）等相關(guān)文件規(guī)定，享受固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人填報(bào)。 按照目前稅收規(guī)定，《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)固定資產(chǎn)加速折舊所得稅處理有關(guān)問題的通知》（國稅發(fā)〔2009〕81號）、《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕27號）文件規(guī)定的固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠政策月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)不填報(bào)本表。 （二）總體說明 1.本表主要目的 （1）落實(shí)稅收優(yōu)惠政策。本年度內(nèi)享受財(cái)稅〔2014〕75號、財(cái)稅〔2015〕106號、財(cái)稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定的固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人，在月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)對其相應(yīng)固定資產(chǎn)的折舊金額進(jìn)行單向納稅調(diào)整，以調(diào)減其應(yīng)納稅所得額。 （2）實(shí)施減免稅核算。對本年度內(nèi)享受財(cái)稅〔2014〕75號、財(cái)稅〔2015〕106號、財(cái)稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定的固定資產(chǎn)加速折舊和一次性扣除優(yōu)惠政策的納稅人，核算其減免稅情況。 2.填報(bào)原則 納稅人享受財(cái)稅〔2014〕75號、財(cái)稅〔2015〕106號、財(cái)稅〔2018〕54號等相關(guān)文件規(guī)定固定資產(chǎn)優(yōu)惠政策的，應(yīng)按以下原則填報(bào)： （1）自該固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊起，在“稅收折舊”大于“一般折舊”的折舊期間內(nèi)，必須填報(bào)本表。
2020-01-14 12:33:24
我們企業(yè)屬于六大行業(yè)之一，而且也是小薇型企業(yè)，比如我們2014年自建的廠房，當(dāng)時(shí)入了固定資產(chǎn)，那現(xiàn)在是不是可以一次性在計(jì)算應(yīng)納所得稅額時(shí)扣除，價(jià)值28w元。還有如果今年5月份購買的固定資產(chǎn)價(jià)值10w元，折舊了幾千，那是不是可以按照凈值一次性扣除，如果第三季的這些都一次性扣除了，第四季度中沒有新增固定資產(chǎn)在申報(bào)第四季度所得稅時(shí)是不是就不用填寫固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表了呢？有做過的嘛
2015-10-15 08:56:14
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