漫步 追問

2020-07-12 11:11

可是老師，這樣做結轉損益的時候不就影響本年利潤了么？
當時只是多計提了9月份工資的（把7，8月份的都算在里面了，），但是利潤表中的管理費用是是對的，
利潤表中管理費用是22500元

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 11:17

什么意思，你這分錄的金額都 錯了，利潤表怎么可能對的呢

漫步 追問

2020-07-12 11:58

是啊，問題就處在這里。利潤表中的工資數據是對的，季度數據是225000，我就是看著季報中的數據，一發(fā)熱就把9月份的工資按照季報數來計提了

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 11:59

那你現(xiàn)在到底 是哪里錯了

漫步 追問

2020-07-12 12:04

老師我理解錯了，

漫步 追問

2020-07-12 12:07

老師這是圖片

漫步 追問

2020-07-12 12:07

老師，跨年了，要調管理費用還是以前年度損益調整呢？

漫步 追問

2020-07-12 12:08

我是這樣調的老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 12:09

你的意思是，你之前年度 的分錄做多了，導致之前報表的報表錯了
還是分錄沒有錯，只是申報的時候，填寫錯了，你這兩張數據不一樣

漫步 追問

2020-07-12 12:44

這2張一個是6月份季報，一個是9月份季報

漫步 追問

2020-07-12 12:45

老師，利潤表的管理費用是填三個月的合計數還是當月數

漫步 追問

2020-07-12 12:49

9月份利潤表季報的時候管理費用填的是7、8、9、三個月的合計數
9月份計提的時候也是計提了三個月的合計數，9月份應該計提75000元，結果做分錄的時候計提金額寫成225000元了

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 12:50

9月的報表就錯誤 了，
利潤表是如果你是9月的財務報表，就是當月的填寫。如果是季度 的，就是按季度 的金額填表

漫步 追問

2020-07-12 12:53

老師9月的那里錯了，我這是季度報表，本月金額是按789三個月之和填報么？

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 12:55

如果你是季度 ，那就沒有問題，你這填寫

漫步 追問

2020-07-12 13:01

那我6月份季報管理費用那里只填了6月份當月的，是不是也應該天456三個月的合計數，是么老師？

漫步 追問

2020-07-12 13:04

那么問題又來了
潤表中的工資數據是對的，季度數據是225000，我就是看著季報中的數據，一發(fā)熱就把9月份的工資按照季報數來計提了，9月份計提當月的工資，我金額寫了789三月之和
考試您現(xiàn)在理解我說的了么，麻煩給指導一下

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 13:05

就是我之前給你的分錄調整多計提的兩個月的就是了
借 應付職工薪酬 225000-75000
貸 管理費用

漫步 追問

2020-07-12 14:30

老師您看這了么，6月份申報的時候管理費用本月發(fā)生額填了7500（應該是22500），按當月計提的填報了
9月份申報的對，但是計提工資的時候9月份計提了22500（789三個月之和），按這個數的話季報管理費用本月發(fā)生額應該是37500

不知怎么改了老師？麻煩老師知道

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 14:36

你這只是多計提了兩個月的工資，你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤 用上面的分錄更改后
重新生成報表就可以了。你這總的累計金額就不會有錯誤 了。

漫步 追問

2020-07-12 16:14

那老師6月份呢，456月份我都計提了，工資，每月是7500元
再6月份季報的時候我應該填22500，申報的時候我填了7500元，這個他要怎么調整。
19年12月份的管理費用累計數不接轉到2020年吧！
2020年利潤表本年累計金額清零了是不老師

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 18:10

6月季度 你就是填寫22500，按一個季度 填寫。，是的，新的一年不累計了的

漫步 追問

2020-07-12 22:43

老師就這么說吧，計提9月份工資（管理費用）的時候多計提了2個月的，但是申報的時，卻對了，我要怎樣改，需要去大廳改申報表么？

陳詩晗老師 解答

2020-07-12 22:48

你不用去改你的申報表呀，你不是說了你申報的這個表里面填寫是正確的，只是你在做賬的時候，你九月的時候多做了兩個月的工資，你直接用我給你的這個分錄調整就可以了。