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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-12 08:34

你好，對著呢

但應(yīng)該是把減免的兩個點(diǎn)也要做進(jìn)去

冰石 追問

2020-07-12 08:38

老師那怎么寫呀？分錄怎么做？填報(bào)表的時候是填到減免報(bào)表里的嗎？

冰石 追問

2020-07-12 08:38

我們進(jìn)貨時候的發(fā)票是帶增值稅的，但是小規(guī)模不抵扣，所以直接就是借庫存商品貸銀行存款對嗎？

趙海龍老師 解答

2020-07-12 08:47

我們進(jìn)貨時候的發(fā)票是帶增值稅的，但是小規(guī)模不抵扣，所以直接就是借庫存商品貸銀行存款對嗎？

是的
沒有問題


分錄和你寫的一樣，如果按一個點(diǎn)開的就那么處理

冰石 追問

2020-07-12 08:58

老師你好，麻煩再問一下減免那兩個稅點(diǎn)的分錄具怎么寫呀？

趙海龍老師 解答

2020-07-12 09:06

借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)征貸營業(yè)外收入

冰石 追問

2020-07-12 13:33

老師您好，您看一下減免的這樣做分錄對嗎？

趙海龍老師 解答

2020-07-12 14:17

只需要把減免的部分結(jié)轉(zhuǎn)就可以
直接按照一個點(diǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)

冰石 追問

2020-07-12 14:18

您好老師，上午您說兩個點(diǎn)也做進(jìn)去，我想是不是這樣的分錄，我原來做1%的了。

趙海龍老師 解答

2020-07-12 14:43

你好，上面已經(jīng)解答
如果開的一個點(diǎn)的就按照一個點(diǎn)的處理

上傳圖片 ?
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你好，按這個分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好，你是季度報(bào)稅的話，季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
您好 請問收到金額多少
2020-04-02 22:24:15
你好，增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
你好！ 季度營業(yè)額低于30萬，免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
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