maize老師 解答

2020-07-11 21:03

不對，這個是對應(yīng)1%不含稅銷售額*2%填寫減免稅額 =增值稅減免明細(xì)表的金額

maize老師 解答

2020-07-11 21:05

按你給數(shù)據(jù)算不出來你這個給的，1%發(fā)票的稅額=含稅/（1+1%）*1%  ，預(yù)繳5794.16  你是不是有開3% ？沒有1% 需要交增值稅=含稅/（1+1%）*1%-5794.16

桅子 追問

2020-07-11 21:10

開的都是1%的發(fā)票，含稅金額是966460.26

桅子 追問

2020-07-11 21:11

減免的稅金怎么算呢？

maize老師 解答

2020-07-11 21:22

1%發(fā)票的稅額=966460.26/（1+1%）*1%   沒有減免是3% ，那這個減免是2% ，減免稅額那這個是966460.26/（1+1%）*2% 應(yīng)補退稅額==966460.26/(1+1%)*1%-5794.16

桅子 追問

2020-07-11 21:42

那就是減免19137.82？

maize老師 解答

2020-07-11 21:46

19137.82693
  這個，減免稅額是這個，

桅子 追問

2020-07-12 06:32

是不是哪張表算錯了？附表2全部含稅收入填進(jìn)去后，為什么第8列數(shù)據(jù)和我計算機拍出的不一致，這個是不是還是按照3%來計算的？數(shù)據(jù)為什么不對呢？

maize老師 解答

2020-07-12 08:17

附列資料不填寫，沒有差額納稅不需要填寫

maize老師 解答

2020-07-12 08:18

減免表填寫是2.3.4列，不是1.5

桅子 追問

2020-07-12 08:37

附表2不用填寫是嗎？

桅子 追問

2020-07-12 08:41

這里按照966460.26/（1+1%）還是966460.26/（1+3%）來計算？

maize老師 解答

2020-07-12 09:11

不需要填寫沒有差額納稅不用填寫

maize老師 解答

2020-07-12 09:12

這個按1%算出來不含稅按你發(fā)票966460.26/（1+ 1%）

桅子 追問

2020-07-12 09:13

按照1%填寫，那下面不是要退稅了

桅子 追問

2020-07-12 09:14

按照3%表格是這樣填寫計算的

maize老師 解答

2020-07-12 19:58

你開多少稅率發(fā)票3%那減免表和減征額不填寫

maize老師 解答

2020-07-12 19:59

你不是開1%嗎開1%就需要對應(yīng)不含稅*2%填寫你等會我去找案例

maize老師 解答

2020-07-12 20:01

https://mp.weixin.qq.com/s/TMjqHrzP4ABqzjuUHAw4NQ這個有案例說明你可以去參考這個

maize老師 解答

2020-07-12 20:03

減免3%填寫這個數(shù)據(jù)減征額

maize老師 解答

2020-07-12 20:03

減免2%填寫這個數(shù)據(jù)減征額

maize老師 解答

2020-07-12 20:03

不好意思打錯字了