劉莎 追問

2020-07-11 16:52

一次只能傳三張圖，這是最后一張圖

石老師 解答

2020-07-11 17:01

你好，前面的內(nèi)容都看不到了，可以再重新發(fā)一下你的報(bào)表嗎？

劉莎 追問

2020-07-11 17:05

好的老師

石老師 解答

2020-07-11 17:07

你好，是發(fā)報(bào)表就是利潤表，科目余額表現(xiàn)在可以看得到

劉莎 追問

2020-07-11 17:09

這是利潤報(bào)表

石老師 解答

2020-07-11 17:15

你好，這個(gè)利潤表里面的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)字跟余額表里面明顯是有差異的，請問您這個(gè)利潤表是如何生存的呢？

石老師 解答

2020-07-11 17:15

這個(gè)利潤表是如何生成的呢？

劉莎 追問

2020-07-11 17:17

用咱們的快帳系統(tǒng)結(jié)賬完自動(dòng)生成的呀

石老師 解答

2020-07-11 17:18

這個(gè)系統(tǒng)取數(shù)有點(diǎn)問題，主營業(yè)務(wù)成本取數(shù)是對的，但是管理費(fèi)用取出又是錯(cuò)的

石老師 解答

2020-07-11 17:18

這個(gè)可能需要聯(lián)系一下軟件，支持看看是不是取數(shù)邏輯存在問題

劉莎 追問

2020-07-11 17:20

管理費(fèi)用哪里有錯(cuò)誤呢？

石老師 解答

2020-07-11 17:24

你的利潤表上的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用也是不一致的，所以也有問題

劉莎 追問

2020-07-11 17:25

好的  我咨詢下快帳系統(tǒng)的技術(shù)人員

石老師 解答

2020-07-11 17:26

好的，希望可以順利解決

劉莎 追問

2020-07-11 17:44

那我在自然人系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營所得，怎么填寫收入和成本？是按著報(bào)表里的數(shù)據(jù)填寫嗎？

石老師 解答

2020-07-11 17:51

你好，首先要保證報(bào)表正確，然后用正確的數(shù)據(jù)申報(bào)才可以

劉莎 追問

2020-07-11 17:53

嗯，報(bào)表正確了，然后填寫哪些數(shù)據(jù)？

石老師 解答

2020-07-11 18:00

《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表（C表）》填報(bào)說明
本表適用于個(gè)體工商戶、企事業(yè)單位承包承租經(jīng)營者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者和合伙企業(yè)合伙人在中國境內(nèi)兩處或者兩處以上取得“個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得”或“對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得”的，同項(xiàng)所得合并計(jì)算納稅的個(gè)人所得稅年度匯總納稅申報(bào)。
一、申報(bào)期限
年度終了后三個(gè)月內(nèi)。
納稅人不能按規(guī)定期限報(bào)送本表時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定辦理延期申報(bào)。
二、有關(guān)項(xiàng)目填報(bào)說明
（一）表頭項(xiàng)目
稅款所屬期：填寫納稅人取得生產(chǎn)經(jīng)營所得所應(yīng)納個(gè)人所得稅款的所屬期間，應(yīng)填寫具體的起止年月日。
（二）表內(nèi)信息欄
1.投資者信息欄
填寫個(gè)體工商戶、企事業(yè)單位承包承租經(jīng)營者、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者和合伙企業(yè)合伙人的相關(guān)信息。
（1）姓名：填寫納稅人姓名。中國境內(nèi)無住所個(gè)人，其姓名應(yīng)當(dāng)用中、外文同時(shí)填寫。
（2）身份證件類型：填寫能識別納稅人唯一身份的有效證照名稱。
（3）身份證件號碼：填寫納稅人身份證件上的號碼。
（4）國籍（地區(qū)）：填寫納稅人的國籍或者地區(qū)。
（5）納稅人識別號：填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)賦予的納稅人識別號。
2.各被投資單位信息欄
（1）被投資單位名稱：填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證載明的被投資單位全稱。
（2）納稅人識別號：填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務(wù)登記證號碼。
（3）分配比例：納稅人為合伙企業(yè)合伙人的，填寫本欄；其他則不填。分配比例按照合伙協(xié)議約定的比例填寫；合伙協(xié)議未約定或不明確的，按合伙人協(xié)商決定的比例填寫；協(xié)商不成的，按合伙人實(shí)繳出資比例填寫；無法確定出資比例的，按合伙人平均分配。
（4）應(yīng)納稅所得額：填寫投資者從其各投資單位取得的年度應(yīng)納稅所得額。
（三）表內(nèi)各行的填寫
1.第1行“被投資單位應(yīng)納稅所得額合計(jì)”欄：填寫投資者從其各投資單位取得的年度應(yīng)納稅所得額的合計(jì)數(shù)。
2.第2行“應(yīng)調(diào)增的投資者減除費(fèi)用”：填寫按照稅法規(guī)定在匯總計(jì)算多個(gè)被投資單位應(yīng)納稅所得額時(shí)，被多扣除、需調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額的投資者生計(jì)減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
3.第3行“調(diào)整后應(yīng)納稅所得額”：按相關(guān)行次計(jì)算填寫。
4.第4行“稅率”及第5行“速算扣除數(shù)”： 按照稅法第三條規(guī)定，根據(jù)第3行計(jì)算得出的數(shù)額進(jìn)行查找填寫。
5.第6行“應(yīng)納稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算填寫。
6.第7行“本單位經(jīng)營所得占各單位經(jīng)營所得總額的比重”及第8行“本單位應(yīng)納稅額”：投資者興辦兩個(gè)或兩個(gè)以上個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶的，填寫本欄；其他情形則不填。
7.第9行“減免稅額”：填寫符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。納稅人填寫本行的，應(yīng)同時(shí)附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》。
8.第10行“實(shí)際應(yīng)納稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算。
（1）投資者興辦兩個(gè)或兩個(gè)以上個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶的
第10行＝第8行－第9行
（2）其他情形
第10行＝第6行－第9行
9.第11行“已繳稅額”：填寫納稅人已繳納的個(gè)人所得稅。
10.第12行“應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”：按相關(guān)行次計(jì)算填寫。

劉莎 追問

2020-07-11 18:02

我的單位是有限合伙企業(yè)  是在自然人代扣代繳端申報(bào)的

石老師 解答

2020-07-11 18:17

你好，有限合伙企業(yè)報(bào)稅的話，不是在自然人系統(tǒng)，需要在電子稅務(wù)局報(bào)稅