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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 12:27

您好，是開(kāi)的1%的專用發(fā)票是嗎？

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:28

是的呢，開(kāi)票系統(tǒng)這是默認(rèn)的1%

路老師 解答

2020-07-11 12:29

需要再填一下增值稅減免明細(xì)表，按照不含稅額*2%的數(shù)填在表里，最終主表上18欄會(huì)有減免額，你先填，不明白再問(wèn)

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:31

002表也正常填是么？

路老師 解答

2020-07-11 12:33

002表是不是你上面的最后一張表？不填

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:33

這個(gè)減免是這樣么？

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:34

是我發(fā)的第三張圖，不填就是不動(dòng)，也不點(diǎn)保存是吧？

路老師 解答

2020-07-11 12:37

是的
第四欄也要填1679.21

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:40

我填了，但是主表18行不填出來(lái)數(shù)據(jù)，是要自己填么？

路老師 解答

2020-07-11 12:42

是的，如果不出來(lái)就手動(dòng)填

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:46

是填16行吧？

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:47

老師，是這樣子，對(duì)么？

路老師 解答

2020-07-11 12:48

是的，現(xiàn)在填的是對(duì)的

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:50

老師，這狀態(tài)是可以點(diǎn)申報(bào)了哈，其他的都填對(duì)了

路老師 解答

2020-07-11 12:52

你打開(kāi)填保存后再提交

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 12:53

002表不填數(shù)據(jù)也要點(diǎn)下保存是吧？

路老師 解答

2020-07-11 12:58

是的，不填數(shù)據(jù)，直接保存

哇哩 追問(wèn)

2020-07-11 13:03

謝謝老師，非常感謝

路老師 解答

2020-07-11 13:14

不用謝，祝工作順利

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