回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:14

就是差那個(gè)應(yīng)交所得稅的金額資產(chǎn)負(fù)債表不平

郭老師 解答

2020-07-11 10:19

上個(gè)月借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)是這么做的話，你的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)月交納了應(yīng)該余額是零，銀行存款減少。

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:21

我5月直接做借應(yīng)交，貸銀行，還要在當(dāng)月再做一筆計(jì)提的分錄嗎

郭老師 解答

2020-07-11 10:25

你計(jì)提了嗎？如果沒有計(jì)提的話，需要補(bǔ)，計(jì)提了不用的。

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:26

沒有計(jì)提，直接做應(yīng)交稅的分錄的，那要怎么計(jì)提，在5月份計(jì)提嗎

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:27

老師，整個(gè)的分錄怎么做才能平

郭老師 解答

2020-07-11 10:31

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:39

可是在當(dāng)月計(jì)提的話結(jié)賬提示損益類科目沒有平

郭老師 解答

2020-07-11 10:43

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用，你有科目余額表嗎？拿出來給我看一下行嗎？

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:46

月底自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候并沒有結(jié)賬這一筆所得稅費(fèi)用進(jìn)去

郭老師 解答

2020-07-11 10:50

你是軟件做賬的嗎

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:53

對的，我剛看了下自動結(jié)轉(zhuǎn)損益并沒有把這一筆結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去

郭老師 解答

2020-07-11 10:58

你好，你在重新結(jié)轉(zhuǎn)一次，你這個(gè)所得稅費(fèi)用不是自己增加的吧？

回憶的沙漏 追問

2020-07-11 10:59

不是，系統(tǒng)里面有的，我是計(jì)提了之后才去過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益的

郭老師 解答

2020-07-11 11:01

就要要先計(jì)提
然后結(jié)轉(zhuǎn)損益