熱心的未來 追問

2020-07-10 19:59

這樣算出來的數(shù)額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤一致嗎，和不含稅的不用減增值稅的算法都是正確的嗎

maize老師 解答

2020-07-10 20:02

不一樣，這個(gè)是不一樣，

熱心的未來 追問

2020-07-10 20:03

老師，在具體說一下，有什么不同

maize老師 解答

2020-07-10 20:14

你這個(gè)是理想狀態(tài)的，沒有跨年的，要是跨年就不能用了，但是實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留底稅額，你這個(gè)跨年的進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，留底稅額 ，那對(duì)應(yīng)這個(gè)含稅費(fèi)用和成本是算上年了，不是本年的，這個(gè)你賬上按權(quán)責(zé)發(fā)生制做，那這個(gè)之前上年沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要是對(duì)應(yīng)本年的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是這個(gè)本年進(jìn)項(xiàng)稅額 費(fèi)用和成本算上年了

熱心的未來 追問

2020-07-10 20:23

老師，這樣說吧，我們公司是今年新成立的，都不考慮留抵稅額等等，內(nèi)賬使用含稅計(jì)算出來的利潤和財(cái)務(wù)上用不含稅算出來的利潤應(yīng)該是一樣的嗎

maize老師 解答

2020-07-11 05:12

嗯，是的，這樣算可以