老師，小規(guī)模第二季度申報，資產(chǎn)負債表填3月的數(shù)據(jù)，利潤表填寫4-6月的合計數(shù)是不是

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-10 17:55

你好，小規(guī)模第二季度申報，資產(chǎn)負債表填6月的數(shù)據(jù)，而不是3月份的
利潤表是填寫4-6月的合計數(shù)

 樣年華追問

2020-07-10 17:59

對對對，打錯了，謝謝老師，另外老師小規(guī)模小微企業(yè)小企業(yè)會計準(zhǔn)則下，收到19年度匯算清繳的所得稅（19年形成的多繳），分錄怎么做呀，

鄒老師解答

2020-07-10 18:04

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸；利潤分配——未分配利潤

 樣年華追問

2020-07-10 18:08

謝謝老師

鄒老師解答

2020-07-10 18:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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