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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-07-10 17:49

你好，多交的直接掛在其他應(yīng)收款，收到就直接沖這個科目

丫丫20190616 追問

2020-07-10 17:57

收到什么、這個錢是沖抵，。不是退回賬戶上

小黎老師 解答

2020-07-10 18:18

你好，沖抵了費(fèi)用就把這個對沖一個意思。

丫丫20190616 追問

2020-07-10 18:19

分錄怎么寫呢

小黎老師 解答

2020-07-10 18:20

你好，多交的這部分錢有沒有跟個人收回來，收與不收分錄不一樣的

丫丫20190616 追問

2020-07-10 18:22

多交的會抵減以后月份的社保款

小黎老師 解答

2020-07-10 18:24

你好，這個多交的部分，最簡單直接沖減當(dāng)時管理費(fèi)用社保費(fèi)

丫丫20190616 追問

2020-07-10 18:25

分錄怎么寫：交的時候和抵減的時候的分錄

小黎老師 解答

2020-07-11 15:52

你好，繳納，借管理費(fèi)用社保費(fèi)貸銀行存款，收回的時候，借管理費(fèi)用抵減部分貸銀行存款，這個分錄跟當(dāng)月實(shí)際繳納的金額填寫

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相關(guān)問題討論
需要看是啥原因退回，你們之前多交還是啥情況
2019-06-13 12:16:52
您好 應(yīng)該把扣個人的退給員工個人 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-個人社保 借：其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 單位部分的話做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄
2020-04-10 11:28:10
你好，多交的直接掛在其他應(yīng)收款，收到就直接沖這個科目
2020-07-10 17:49:21
借 其他應(yīng)付款-個人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位社保
2020-04-26 19:56:09
這個直接計(jì)入公司的其他應(yīng)收款，全額計(jì)入其他應(yīng)收款，再從個人收回平賬。代買社保的費(fèi)用不存在計(jì)入公司的費(fèi)用。
2020-05-31 18:16:23
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