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文靜老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-07-10 15:01

確認下您這邊計提時借費用5000貸應付職工薪酬5000。發(fā)放時是借應付職工薪酬5000貸應交稅費200貸銀行存款4800，還是借應付職工薪酬5000貸銀行存款5000？

珊珊 追問

2020-07-10 15:05

我這邊計提時是：
借：銷售費用  5000
     貸：應付職工薪酬  5000
發(fā)放時：
借：應付職工薪酬5000
     貸：銀行存款5000
然后有個個稅200實際申報繳款的，但是出納沒有在獎金中扣除，下個月補扣了，那我這個月個稅應該怎么辦？

文靜老師 解答

2020-07-10 15:09

也就是賬上沒有扣稅，出納按賬上付的款。那申報扣款替員工墊付時，借其他應收款-員工(其他員工正常借應交稅費)貸銀行存款。在從獎金中扣回時借應付職工薪酬貸其他應收款應交稅費銀行存款等

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相關問題討論
你好 這個是月報的嗎？
2020-03-19 17:45:30
您好，沒有個稅就不需要計提了，按照他在你們單位發(fā)的工資進行申報
2019-10-25 16:43:37
確認下您這邊計提時借費用5000貸應付職工薪酬5000。發(fā)放時是借應付職工薪酬5000貸應交稅費200貸銀行存款4800，還是借應付職工薪酬5000貸銀行存款5000？
2020-07-10 15:01:18
跨年了嗎
2019-01-11 13:20:03
你好，沒有講完這個事多扣除了個稅嗎？如果是的話，可以把這一部分剩余的發(fā)給職工。
2022-03-14 13:20:39
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