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送心意

小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-10 11:39

你好，根據(jù)正常銷售，確認收入

借：銀行存款或應(yīng)收賬款

   貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

二、繳納增值稅時

本月上交本月應(yīng)交的增值稅

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

   貸：銀行存款

本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅

借：應(yīng)交稅費——未交增值稅

   貸：銀行存款

三、計提應(yīng)收的增值稅返還

借：其他應(yīng)收款

   貸：營業(yè)外收入——政府補助

四、收到增值稅返還

借：銀行存款

   貸：其他應(yīng)收款

申報表有即征即退欄次可填

哈哈哈 追問

2020-07-10 11:45

即征即退和一般貨物開在一張表里沒事 分開填寫就行了吧

小云老師 解答

2020-07-10 11:49

是的，不要求一定要分別開

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相關(guān)問題討論
你好，是的，和正規(guī)企業(yè)一樣需要做賬報稅。
2022-01-03 13:57:51
你好，書法協(xié)會需要做賬報稅。一般是所得稅等
2020-07-06 11:16:40
你好 你們這個一般戶去稅局備案了賬戶的話 。你就要補做 從一開始開戶后的期間 全部挨著補做才行的
2020-06-17 16:24:04
你好，做好往來款清理，收入，成本確認，錯賬調(diào)整，計提，分攤等分錄。做好結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-01-04 08:52:20
首先，你兩家公司，是兩家分開做賬。 開出去的發(fā)票作為收入，收進來的發(fā)票作為成本處理。 不管實際是哪個公司做的，按開票計哪個公司的收入。 然后根據(jù)你的銷售收入計算應(yīng)該交的增值稅。
2019-10-13 17:36:42
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