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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-07-10 09:03

你好，減免的稅金計入營業(yè)外收入-稅金減免科目。

藍眼睛 追問

2020-07-10 09:09

老師，2月份繳納附加稅我是這樣做的分錄，借：應交稅費—附加稅 貸：銀行存款  月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費—附加稅 4月份收到稅務局退回的附加稅我怎么做賬？

軼塵老師 解答

2020-07-10 09:12

借銀行存款貸營業(yè)外收入。

藍眼睛 追問

2020-07-10 09:21

直接把做的分錄沖會

藍眼睛 追問

2020-07-10 09:22

老師這樣做賬

軼塵老師 解答

2020-07-10 09:38

不要重回之前的分錄之前的風目錄，說明你履行了計提稅金的義務。直接計入營業(yè)外收入科目。

藍眼睛 追問

2020-07-10 10:00

好的，謝謝老師了

軼塵老師 解答

2020-07-10 10:23

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相關(guān)問題討論
這個需要看你附加稅是按月申報還是按季度
2020-02-24 13:25:32
月銷售額不足10萬，免增值稅，附加稅以實際繳納增值稅為計稅依據(jù)，不交增值稅就沒有附加稅
2019-02-24 20:31:44
直接不需要繳納，直接零申報即可。 增值稅需要先計提，后面轉(zhuǎn)入其他收益即可
2019-09-28 13:51:09
您好 一般納稅人月銷售額超過10萬附加稅全額征收
2019-09-05 07:47:05
你好，免征的附加稅不需要計提再轉(zhuǎn)營業(yè)外，不繳納的直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行
2019-08-29 15:32:20
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