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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-10 08:47

你好，就是季度需要根據利潤情況進行預交
年終結束 進行匯算清繳

光亮的大山 追問

2020-07-10 08:52

因為我們之前的財務離職，4,5月份公司利潤總額都是100多萬，我過來之后發(fā)現(xiàn)公司4月份有幾張合計兩百多萬的勞務費發(fā)票一直沒做進賬里，本月我給做進了成本里，最終本月成本大于收入，算出來第二季度利潤總額是2萬多，企業(yè)所得稅5000多，請問老師這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2020-07-10 08:54

你好，這里的勞務費200多萬確實是單位的成本？

光亮的大山 追問

2020-07-10 08:55

對的，我們是建筑工程公司，工地上的農民工工資之前是通過別的勞務公司發(fā)的

鄒老師 解答

2020-07-10 08:56

你好，勞務費200多萬確實是單位的成本，那就可以補做賬計入成本核算的

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相關問題討論
企業(yè)所得稅都是季度預繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
進的所得稅費用科目
2014-09-14 21:40:16
你好 需要按季度預交的
2020-06-01 14:34:10
你好，可以看季度所得稅申報表，就知道有沒有預繳所得稅了?
2021-06-11 18:12:58
你好，企業(yè)所得稅季度預交應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 比如截止到第一季度利潤總額本年累計100萬，稅率25%，第一季度預交25萬 截止到第二季度利潤總額本年累計300萬，稅率25%，第一季度預交 了25萬，第二季度就需要補交50萬
2019-01-18 16:19:42
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