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送心意

小田馨老師

職稱： 初級會計師

2020-07-09 22:27

同學(xué)您好，小田老師為您解答。觀察您上傳的圖片可知，您是要做計提工資和發(fā)放工資的分錄。正常情況下，計提工資是發(fā)生在上一個月
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資-王永平
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資-蒲先飛
發(fā)放工資發(fā)生在下一個月
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資-王永平
      應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資-蒲先飛
貸：銀行存款
感謝同學(xué)來訪！

小田馨老師 解答

2020-07-09 22:28

貸：庫存現(xiàn)金。不好意思同學(xué)，最后一個銀行存款改為庫存現(xiàn)金，謝謝！

冰雕 追問

2020-07-10 06:32

這筆工資是公司成立前付的，那該怎么做分錄

小田馨老師 解答

2020-07-10 10:24

同學(xué)您好，如果這筆分錄已經(jīng)在公司成立前已經(jīng)發(fā)放，只需要摘要寫明確，分兩個月做的兩筆可以寫到一張憑證上做成一筆，保證管理費用數(shù)正確。感謝同學(xué)的回訪！

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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