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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-09 19:13

你好，這個(gè)固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提，可以補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，

忐忑的書包 追問

2020-07-09 19:14

老師，這個(gè)金額和數(shù)額可大了，好幾十臺(tái)設(shè)備，也可以這樣操作嗎？

莊老師 解答

2020-07-09 19:15

你好，是的，要調(diào)整分錄，最后，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整

忐忑的書包 追問

2020-07-09 19:19

這些設(shè)備有的到折舊年限了，有的沒有到，這樣操作報(bào)表資產(chǎn)總額和上年會(huì)差很多，這個(gè)沒關(guān)系嗎

忐忑的書包 追問

2020-07-09 19:26

老師，固定資產(chǎn)帳上記載三千多萬，10年來一直沒提折舊，也可以這樣操作嗎？

莊老師 解答

2020-07-09 19:45

你好，這樣的固定資產(chǎn)會(huì)影響很大，說明你們公司資產(chǎn)已經(jīng)不實(shí)，沒計(jì)提折舊少抵所得稅很多

忐忑的書包 追問

2020-07-09 19:46

是的，那現(xiàn)在我該怎么辦？

莊老師 解答

2020-07-09 19:49

你好，沒有好辦法，補(bǔ)計(jì)提，按上述做分錄，有的資產(chǎn)可以報(bào)廢了到稅務(wù)局備案，

忐忑的書包 追問

2020-07-09 19:51

嗯嗯，好的謝謝老師！

莊老師 解答

2020-07-09 19:51

應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)快樂

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你搞錯(cuò)了哦，我們說的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸：累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好，看是否有保留殘值了
2017-03-20 22:26:13
固定資產(chǎn)折舊計(jì)提方法包括平均年限法、雙重余額遞減法和變現(xiàn)價(jià)值法。 平均年限法是把固定資產(chǎn)的使用壽命均分在每一期內(nèi)，然后按照固定資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)值與使用壽命計(jì)算折舊額。雙重余額遞減法按照固定資產(chǎn)剩余價(jià)值及殘值率計(jì)算折舊額，每期折舊金額相同。變現(xiàn)價(jià)值法是把固定資產(chǎn)折現(xiàn)到某一特定期，然后按照折現(xiàn)后價(jià)值計(jì)算折舊額。 固定資產(chǎn)折舊年限一般取資產(chǎn)使用壽命。根據(jù)資產(chǎn)的所屬類別規(guī)定使用壽命，常見的類別有3年、5年、10年等。對(duì)于不能確定壽命的資產(chǎn)，一般按歷史平均壽命計(jì)算折舊年限。
2023-02-25 02:18:00
借制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊
2018-11-14 15:50:37
借制造費(fèi)用、折舊費(fèi)貸，累計(jì)折舊1萬，還有呢？還有哪一個(gè)部門計(jì)提的？
2022-12-28 10:04:30
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